2021年湖南省有色地质勘查局二四五队预算公开

文章来源: 2021/3/23     作者:hnys245   浏览次数:

2021年湖南省有色地质勘查局二四五队  预算


目 录


第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。






第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省有色地质勘查局二四五队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职能为:从事固体矿产勘查、液体矿产勘查、水工环地质调查、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、岩土工程(勘察、设计)、水文地质勘察、岩矿测试、岩土试验、地质钻(井)探、地质钻(坑)探、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程(勘查、设计、施工、监理)、工程测量(勘察)等业务。

(二)机构设置。

单位下设办公室、人事科、财务科、安全设备科、审计科、经营科、党委办、总工办、后勤服务中心、纪检室、离退办等11个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3322.41万元,其中,一般公共预算拨款 1670.62万元,事业单位经营收入1542.19 万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达109.6万元。收入较去年增加 192.38 万元,主要是一般公共预算拨款增加了 49.29万元,事业单位经营收入增加了33.49万元,上年结转结余109.6万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算3322.41万元,其中,社会保障和就业支出322.94万元,卫生健康支出215.68万元,自然资源海洋气象等支出2502.59万元,住房保障支出171.6万元,灾害防治及应急管理支出109.6万元。支出较去年增加192.38万元,主要是上年结余灾害防治及应急管理支出109.6万元、一般公共预算支出增加了49.29万元,事业单位经营支出增加了33.49万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 1780.22 万元,其中,社会保障和就业支出322.94万元,占18.14%;卫生健康支出215.68万元,占12.11%;自然资源海洋气象等支出960.4万元,占53.95%;住房保障支出171.6万元,占 9.64%;灾害防治及应急管理支出109.6万元,占6.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1670.62  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算109.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:灾害防治及应急管理支出109.6万元,主要用于地质灾害调查和风险评价。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费180.45 万元,比上年预算减少3.45万元,下降1.88%,主要是压缩一般性支出。

(二)三公经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为 17.5 万元,其中,公务接待费 7.5万元,公务用车购置及运行费10 万元(其中公务用车运行费 10 万元),因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少 0.5万元,主要是公务接待费减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算1.23  万元,拟召开职代会,人数 65 人,内容为职代会相关事项;培训费预算 11.5 万元,拟开展继续教育培训,人数90人,内容为专业技术人员继续教育培训。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车 5 辆,其中,其他按照规定配备的公务用车5 辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3322.41万元,其中,基本支出3202.55万元,项目支出 119.86 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


文件附件:湖南省有色地质勘查局二四五队2021年部门预算公开表xls


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